Постановление Правительства Саратовской области от 10.07.2023 N 626-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 года N 1022-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2023 года N 626-П
г. Саратов
О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 30 ноября 2021 года N 1022-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 года N 1022-П "О системе управления государственными программами Саратовской области" следующие изменения:
в Положении о системе управления государственными программами Саратовской области:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
государственная программа Саратовской области (далее – государственная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее – национальные цели);
комплексная государственная программа – государственная программа Саратовской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее – комплексная программа);
подпрограмма государственной программы (комплексной программы) – комплекс структурных элементов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, выделенных исходя из масштаба и сложности проблем, решаемых в государственной программе;
цель – общественно значимый социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы);
структурные элементы государственной программы (комплексной программы) – региональные проекты и (или) мероприятия (результаты) региональных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты (программы) (далее – проекты (программы), в совокупности составляющие проектную часть государственной программы (комплексной программы), а также комплексы процессных мероприятий (далее – процессная часть);
задача структурного элемента государственной программы (комплексной программы) – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере области;
мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками.
Термины "мероприятие" и "результат" тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей государственной программы (комплексной программы);
объект – конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы);
комплексы процессных мероприятий – совокупность мероприятий процессной части подпрограммы, отражающая непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей подпрограммы;
контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта;
целевой показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы (комплексной программы), выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента;
мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) – процесс наблюдения за ходом реализации государственной программы (комплексной программы), ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;
ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) – исполнительный орган области, определенный в качестве ответственного исполнителя государственной программы (комплексной программы) в Перечне государственных программ Саратовской области, утвержденном распоряжением Правительства Саратовской области от 26 июля 2013 года N 179-Пр (далее – перечень государственных программ), отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы (комплексной программы);
соисполнитель государственной программы (комплексной программы) – исполнительный орган области, являющийся ответственным за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы (комплексной программы);
участники государственной программы (комплексной программы) – исполнительные органы области, иные государственные органы (по согласованию), органы местного самоуправления области (по согласованию), организации (по согласованию), участвующие в реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы);
маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров государственных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.";
по тексту Положения и приложений к нему после слов "государственной программы" в различных падежах и числах дополнить словами "(комплексной программы)" в соответствующих падежах и числах;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов государственных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов государственных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ (комплексных программ), планов реализации структурных элементов государственных программ (комплексных программ), отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.
Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы).
До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы). После ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы "Электронный бюджет" формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется как в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы), так и в системе "Электронный бюджет" в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы (комплексной программы).
Руководители исполнительных органов области, являющихся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) государственных программ (комплексных программ), несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе "Электронный бюджет".
Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ в системе "Электронный бюджет" обеспечивается маркировка всех структурных элементов государственных программ (комплексных программ) и их мероприятий (результатов), в том числе относящихся:
к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов;
к реализации национальных проектов.";
пункт 14 дополнить предложением следующего содержания:
"При необходимости в указанный перечень допускается включение комплексных программ.";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Проект перечня государственных программ формируется министерством экономического развития области на основании предложений исполнительных органов области, содержащих сведения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих государственных программ (комплексных программ). Решение о включении государственной программы (комплексной программы) в проект перечня государственных программ принимается министерством экономического развития области с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, иных нормативных правовых актов области, в том числе документов государственного стратегического планирования области и вносится министерством экономического развития области на согласование в Правительство области в установленном порядке.
Проект распоряжения Правительства области о внесении изменений в перечень государственных программ в части его дополнения государственной программой (комплексной программой), предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, разрабатывается министерством экономического развития области на основании предложения исполнительного органа области, содержащего сведения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, а также подписанной руководителем исполнительного органа области пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей государственной программы (комплексной программы), объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм, соисполнителей и участников, и вносится им на согласование в Правительство области в установленном порядке.
Предложения о разработке государственной программы (комплексной программы), предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются исполнительными органами области в министерство экономического развития области не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году.
Проект распоряжения Правительства области о внесении в перечень государственных программ иных изменений, не указанных в части второй настоящего пункта, разрабатывается ответственным исполнителем и вносится на согласование в Правительство области в установленном порядке.";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Цели государственной программы (комплексной программы) следует формулировать исходя из следующих критериев:
а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы (комплексной программы);
б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);
г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы (комплексной программы);
д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития области);
е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации государственной программы (комплексной программы);
ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).
Цель государственной программы (комплексной программы) рекомендуется формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой государственной программы (комплексной программы).
Цели государственных программ (комплексных программ), связанных с государственными программами Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.
Сформированные цели государственной программы (комплексной программы) должны в целом покрывать основные направления реализации государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития области.
При постановке целей государственной программы (комплексной программы) рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели государственной программы (комплексной программы), а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.
Допускается включение в государственную программу (комплексную программу) мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности, для которых показатели не устанавливаются.
В государственных программах (комплексных программах) рекомендуется учитывать влияние на показатели всех инструментов государственной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.
В перечень показателей государственных программ (комплексных программ), показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:
а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;
б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории области государственных программ (комплексных программ), направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации (далее – нефинансовое соглашение);
в) показатели приоритетов социально-экономического развития области, определяемые в документах стратегического планирования;
г) показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);
д) показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц области и деятельности исполнительных органов области.
Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.
Включаемые в состав государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента показатели должны отвечать критериям измеримости (счетности).
Критериями измеримости (счетности) являются наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости ежеквартального) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.
Показатели государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:
а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;
в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ (комплексных программ).
Методики расчета значений показателей государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.
Сведения о методиках расчета показателей указываются в соответствии с приложением N 1 к настоящему Положению.
При формировании целей государственной программы (комплексной программы) учитываются (прогнозно) объемы соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение целей государственной программы (комплексной программы).
Показатели государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (если возможно), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения годовой оценки их достижения до 20 февраля года, следующего за отчетным, по предусмотренным методикам расчета показателей).";
пункт 19 дополнить частями следующего содержания:
"В составе структурных элементов государственной программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету области (далее – финансовое соглашение).
Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) не должно:
а) дублировать наименование цели, задачи, показателей, иного мероприятия (результата), контрольной точки;
б) содержать значение и период достижения;
в) содержать указание на два и более мероприятий (результатов);
г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;
д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).
При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий государственных программ (комплексных программ) рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к паспорту комплекса процессных мероприятий.
При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках государственной программы (комплексной программы) целесообразно отдельно выделять:
комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы);
комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем (участником) государственной программы (комплексной программы).
Допускается формирование указанных комплексов процессных мероприятий без установления для них задач, показателей, значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек (в случае невозможности их выделения).";
пункт 20 признать утратившим силу;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Государственная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением:
а) стратегические приоритеты – приоритеты и цели государственной политики области, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации, включающие:
оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области;
описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы;
б) паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
в) паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы), включающие планы по их реализации;
г) перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики и направленных на достижение целей и задач государственной программы (комплексной программы) согласно приложению N 3 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе (комплексной программе) предусматривается наличие инвестиционных проектов, по которым земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Саратовской области "О земле");
д) перечень объектов капитального строительства (подлежащих строительству, реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости согласно приложению N 5 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие объектов капитального строительства, объектов недвижимости);
е) решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации государственной программы (комплексной программы) (при наличии);
ж) порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета (в случае, если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе) (при наличии);
з) аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ, относящихся к сфере реализации этой государственной программы (комплексной программы) (при необходимости);
и) предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы согласно приложению N 14 к настоящему Положению (при наличии);
к) решения о заключении от имени Саратовской области государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках государственной программы (комплексной программы) (при наличии);
л) оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы (в случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) результатов структурных элементов государственной программы с финансовой оценкой мер государственного регулирования в рамках текущего финансового года и планового периода) согласно приложению N 6 к настоящему Положению (в случае, если в государственной программе предусматривается наличие мер государственного регулирования);
м) перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, согласно приложению N 4 к настоящему Положению (при необходимости).
Формирование и реализация региональных и ведомственных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.
Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей государственных программ (комплексных программ), имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Формирование паспорта комплекса процессных мероприятий осуществляется по форме согласно приложению N 2.1 к настоящему Положению.
Для комплексной программы в качестве приложения к паспорту комплексной программы в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных государственных программ области, относящихся к сфере реализации комплексной программы, (далее – аналитическая информация) по форме согласно приложению к паспорту государственной программы (комплексной программы) Саратовской области. Для государственной программы соответствующая информация формируется при необходимости.
Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях (результатах) иных государственных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий (результатов) в разрезе источников финансового обеспечения и по годам реализации государственной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.
В системе "Электронный бюджет" ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) совместно с ее соисполнителями и участниками осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), (далее – реестр документов), а также обеспечивается его актуальность и полнота.
В реестре документов ответственным исполнителем государственной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:
а) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:
стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы);
паспорт государственной программы (комплексной программы);
паспорт структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (включая планы реализации структурных элементов);
порядки предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета;
решение об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности Саратовской области;
решение о заключении долгосрочных государственных контрактов.
В обязательном порядке в реестре документов подлежит отражению акт об утверждении государственной программы (комплексной программы), которому присваивается тип "стратегические приоритеты государственной программы" или "стратегические приоритеты комплексной программы", и паспорт государственной программы (комплексной программы) с одноименным типом;
б) вид документа (например, постановление Правительства Саратовской области, распоряжение Правительства Саратовской области, протокол, приказ исполнительного органа области и др.);
в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;
г) наименование исполнительного органа области (иного государственного органа, организации), ответственного за разработку документа;
д) гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) (для нормативных правовых актов) или в ином информационном источнике (в случае размещения документов).
В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также подлежат обязательному включению в реестр документов по соответствующей государственной программе (комплексной программе).";
подпункт "б" пункта 24 признать утратившим силу;
пункт 36 дополнить частью следующего содержания:
"Подготовка проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в комплексную программу, содержащего изменения параметров структурных элементов и (или) мероприятий (результатов) иных государственных программ Саратовской области, осуществляется после внесения в установленном порядке изменений в соответствующие государственные программы области.";
часть первую пункта 44 изложить в следующей редакции:
"44. Министерство экономического развития области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ (комплексных программ) ответственным исполнителем и соисполнителями в целом по государственной программе.";
пункты 45-46 признать утратившими силу;
в абзаце шестом пункта 47 слова "в соответствии с планом мониторинга" исключить;
в части первой пункта 48 после слов "работу ответственного исполнителя" дополнить словами "(далее – куратор)";
в подпункте "б" пункта 49 слова "в соответствии с планом мониторинга" исключить;
приложение N 2 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 2.1 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области изложить в редакции согласно приложению N 2;
приложение N 7 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области признать утратившим силу;
в наименовании приложения N 9 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области слова "в соответствии с планом мониторинга" исключить;
приложение N 13 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области изложить в редакции согласно приложению N 3.
2. Министерству информации и массовых коммуникаций области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, за исключением абзаца сто тридцать пятого пункта 1 и приложения N 4, вступающих в силу со дня официального опубликования постановления.
Губернатор
Саратовской области Р.В. Бусаргин
Приложение N 1 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 10 июля 2023 года N 626-П
"Приложение N 2
к Положению о системе управления
государственными программами
Саратовской области
Паспорт
государственной программы Саратовской области
"__________________________________________________________"
I. Основные положения о государственной программе
Куратор государственной программы (комплексной программы) Саратовской области |
|
Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) Саратовской области |
|
Период реализации* |
|
Цели государственной программы (комплексной программы) |
|
Подпрограммы | подпрограмма 1 "Наименование"; подпрограмма 2 "Наименование" |
Объемы финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)** |
|
Объем налоговых расходов области (справочно) (тыс. рублей) |
|
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | наименование национальной цели / целевой показатель национальной цели |
* С момента начала реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области в соответствии с Положением может выделяться новый этап (с 2024 года).
** Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по государственной программе (комплексной программе) по всем источникам финансирования за весь период реализации государственной программы (комплексной программы) (в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).
II. Показатели государственной программы
N п/п
| Наиме-нование цели / показа-теля | Еди-ница изме-рения | Значение показателей | Ответст-венный за дости-жение показателя* | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя** | Связь с показателями национальных целей госу-дарственной программы (маркировка) *** | Информа-ционная система**** | |||||
базовое значение | N | N + 1 | N + 2 | N + n | ||||||||
Цель государственной программы (комплексной программы) "________________________".
| ||||||||||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
* Указывается наименование исполнительного органа области, ответственного за достижение показателя.
** Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Саратовской области (включая протоколы заседания Президиума Совета при Губернаторе Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам) и иные документы, в соответствии с которыми предусмотрено включение показателя (при наличии).
*** В случае, если цель/показатель направлены на достижение национального проекта, указывается НП, национальной цели – НЦ, показателей государственных программ Российской Федерации – ГПРФ (при наличии).
**** Указывается при наличии.
III. Структура государственной программы
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов* от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями**
| |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Подпрограмма "Наименование" | |||
1.1. | Региональный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора)*** | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | Срок реализации (год начала – год окончания) | ||
1.1.1 | Задача 1 |
|
| |
1.1.2 | Задача N |
|
| |
1.N. | Ведомственный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора)*** | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | Срок реализации (год начала – год окончания) | ||
1.N.1. | Задача 1 |
|
| |
1.N.n. | Задача N |
|
| |
1.M. | Комплекс процессных мероприятий "Наименование" | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | - | ||
1.M.1. | Задача 1 |
|
| |
1.M.m. | Задача N |
|
| |
| Структурные элементы, не входящие в подпрограммы**** | |||
| Региональный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора)*** | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | Срок реализации (год начала – год окончания) | ||
| Задача 1 |
|
| |
| Задача N |
|
| |
| Ведомственный проект "Наименование" (Ф.И.О. куратора)*** | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | Срок реализации (год начала – год окончания) | ||
| Задача 1 |
|
| |
| Задача N |
|
| |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | - | ||
| Задача 1 |
|
| |
| Задача N |
|
| |
1.M. | Отдельные мероприятия | |||
| Ответственный за реализацию (наименование исполнительного органа области) | Срок реализации (год начала – год окончания) | ||
1.M.1. | Задача 1 |
|
| |
1.M.m. | Задача N |
|
| |
* Ожидаемые эффекты должны содержать количественные параметры. В случае невозможности указать количественные параметры указываются качественные.
** В случае наличия в государственной программе статистического показателя, значение по которому представляется Федеральной службой государственной статистики после 20 февраля года, следующего за отчетным, к структурному элементу помимо статистического показателя необходимо привязать расчетный показатель в целях обеспечения возможности проведения годовой оценки в установленные сроки.
*** Указывается куратор регионального (ведомственного) проекта.
**** Приводится в случае наличия структурных элементов или их мероприятий (результатов), не входящих в подпрограммы государственной программы (комплексной программы) Саратовской области.
IV. Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
N | N + 1 | ... | N + n | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов** |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности*** |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты**** |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники***** |
|
|
|
|
|
объем налоговых расходов (справочно) |
|
|
|
|
|
структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов** |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности*** |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты**** |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники***** |
|
|
|
|
|
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.
** Средства, находящиеся в распоряжении государственных внебюджетных фондов (Фонд развития территорий, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Социальный фонд России и прочие).
*** Cредства, поступающие в бюджет области из бюджетов иных субъектов Российской Федерации (г. Москва и другие) в качестве безвозмездных поступлений целевой направленности.
**** Средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов области, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансового обеспечения которых предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета.
***** Средства, находящиеся в распоряжении учреждений, организаций, населения области, выделяемые не из бюджетов бюджетной системы, а формируемые за счет других источников и направляемые на реализацию структурных элементов государственной программы.
Приложение
к паспорту государственной программы
(комплексной программы) Саратовской области
Аналитическая информация
о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах)
иных государственных программ Саратовской области, соответствующих сфере реализации
государственной программы (комплексной программы) Саратовской области
I. Показатели иных государственных программ Саратовской области, соответствующих
сфере реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам | Ответственный за достижение показателя* | |||
N | N + 1 | ... | N + n | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Саратовской области "Наименование" | ||||||||
1. | Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
N. | Показатель N |
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается наименование исполнительного органа области, ответственного за достижение показателя.
II. Перечень структурных элементов иных государственных программ Саратовской области,
соответствующих сфере реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области
Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Значение результата по годам | ||||
Базовое значение | N | N + 1 | ... | N + n | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Саратовской области "Наименование" | ||||||
Структурный элемент "Наименование" 1 | ||||||
Мероприятие (результат) |
|
|
|
|
|
|
III. Финансовое обеспечение мероприятий иных государственных программ Саратовской области,
соответствующих сфере реализации государственной программы (комплексной программы) Саратовской области
Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
N | N + 1 | ... | N + n | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Государственная программа "Наименование" (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно) |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.".
____________________
Приложение N 2 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 10 июля 2023 года N 626-П
"Приложение N 2.1
к Положению о системе управления
государственными программами
Саратовской области
Паспорт
комплекса процессных мероприятий
______________________________________________________________________________________________________________________
I. Основные положения
Ответственный исполнительный орган |
|
Связь с государственной программой (комплексной программой) |
|
II. Показатели комплекса процессных мероприятий
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система* | ||||||||
базовое значение | N | N + 1 | … | … | … | … | … | N + n | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.1.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается при наличии.
** Первая цифра порядкового номера указывает принадлежность к подпрограмме.
III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)* | Характеристика ** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | |||
N | N+1 | … | N+n | ||||||
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | |||||||||
1.1.**** | Мероприятие (результат)*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.N | Мероприятие (результат)*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с приложением к паспорту комплекса процессных мероприятий.
** Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).
*** Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
**** Первая цифра порядкового номера указывает принадлежность к подпрограмме.
IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения* | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | ||||
N | N + 1 | ... | N + n | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов** |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности*** |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты**** |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники***** |
|
|
|
|
|
Мероприятие (результат) "Наименование" N (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
бюджеты государственных внебюджетных фондов** |
|
|
|
|
|
иные безвозмездные поступления целевой направленности*** |
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет области (всего), в том числе: |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты**** |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники***** |
|
|
|
|
|
* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.
** Средства, находящиеся в распоряжении государственных внебюджетных фондов (Фонд развития территорий, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Социальный фонд России и прочие).
*** Cредства, поступающие в бюджет области из бюджетов иных субъектов Российской Федерации (г. Москва и другие) в качестве безвозмездных поступлений целевой направленности.
**** Средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов области, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансового обеспечения которых предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета.
***** Средства, находящиеся в распоряжении учреждений, организаций, населения области, выделяемые не из бюджетов бюджетной системы, а формируемые за счет других источников и направляемые на реализацию структурных элементов государственной программы.
V. План реализации комплекса процессных мероприятий
N п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО) | Вид подтверждающего документа* Характеристика результата | Информационная система (источник данных)** |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий | ||||
1. | Мероприятие (результат) "Наименование" |
|
|
|
|
| Контрольная точка*** |
|
|
|
|
| Контрольная точка*** |
|
|
|
|
| Мероприятие (результат) "Наименование" |
|
|
|
|
| Контрольная точка*** |
|
|
|
|
N | Контрольная точка*** |
|
|
|
|
* Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
** Информационная система исполнительного органа, содержащая информацию о показателях (результатах, контрольных точках) и их значениях (при наличии).
*** Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).
Приложение
к паспорту комплекса
процессных мероприятий
Перечень
типов мероприятий (результатов) и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий
N п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа | Контрольные точки | Единица измерения |
|
1. | Оказание услуг (выполнение работ) | используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 1. Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | показатели, установленные в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
|
2. | Осуществление текущей деятельности | используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание исполнительных органов, а также подведомственных учреждений | не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
|
3. | Повышение квалификации кадров | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана | (тыс./млн) человек |
|
4. | Выплаты физическим лицам | используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены | (тыс./млн) человек |
|
5. | Приобретение товаров, работ, услуг | используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | единица (по ОКЕИ) | ". |
Приложение N 3 к постановлению
Правительства Саратовской области
от 10 июля 2023 года N 626-П
"Приложение N 13
к Положению о системе управления
государственными программами
Саратовской области
Положение
об оценке эффективности реализации
государственной программы Саратовской области
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы Саратовской области (далее – государственная программа) проводится с учетом следующих составляющих:
оценка степени достижения целей государственной программы;
оценка степени достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы;
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат государственной программы и подпрограмм;
оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы.
2. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.
3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы в целом.
4. В случае, если в составе государственной программы содержится подпрограмма (подпрограммы), реализация которой в отчетном году осуществляется исключительно в рамках финансирования текущей деятельности исполнительных органов области и не предусматривает дополнительного финансового обеспечения, оценка эффективности реализации такой подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:
оценка степени достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы;
оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы.
II. Оценка эффективности реализации подпрограмм
государственной программы
Оценка степени достижения целевых показателей подпрограмм
государственной программы
5. Оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы государственной программы (СДцпп/пt) определяется по следующей формуле:
СДцпsпч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы), предусмотренных таблицей "Показатели государственной программы" паспорта государственной программы;
СДцпzпроцч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы), предусмотренных таблицей "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий;
А – количество показателей подпрограммы государственной программы, предусмотренных таблицей "Показатели государственной программы" паспорта государственной программы;
В – количество показателей подпрограммы, предусмотренных таблицей "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий;
k1 – коэффициент значимости для целевых показателей, предусмотренных таблицей "Показатели государственной программы" паспорта государственной программы (k1 = 0,6);
k2 – коэффициент значимости для целевых показателей, предусмотренных таблицей "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий (k2 = 0,4).
Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы государственной программы (СДцп) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Цфп/п – значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы);
Цпп/п – плановое значение целевого показателя (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы).
6. В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только паспорта государственной программы (комплексной программы), степень достижения целевых показателей подпрограммы государственной программы (СДцпп/п1) рассчитывается по следующей формуле:
СДцпsпч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы), предусмотренных таблицей "Показатели государственной программы" паспорта государственной программы;
W – количество показателей подпрограммы государственной программы, предусмотренных таблицей "Показатели государственной программы" паспорта государственной программы.
В случае, если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только паспорта комплекса процессных мероприятий, степень достижения целевых показателей подпрограммы государственной программы (СДцпп/п2) рассчитывается по следующей формуле:
СДцпz процч п/п – степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями государственной программы), предусмотренных таблицей "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий;
J – количество показателей подпрограммы, предусмотренных таблицей "Показатели комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий.
7. При расчете оценки степени достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы учитываются следующие условия:
а) если исполнительным органом области, ответственным за достижение целевого показателя, не представлено фактическое значение показателя, степень достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0;
б) если исполнительным органом области, ответственным за достижение целевого показателя, представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году не может превышать 0,7, за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р, или рассчитываются по методикам, утвержденным (рекомендованным) федеральными органами исполнительной власти. В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели) не учитываются при расчете общей оценки достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) государственной программы;
в) степень достижения значения целевого показателя подпрограммы государственной программы не может превышать 1.
Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
подпрограммы государственной программы
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы государственной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
В случаях, если ССузп/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и(или) муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и(или) муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:
для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:
для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:
ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы государственной программы;
Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;
Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;
n – количество источников финансового обеспечения подпрограммы государственной программы.
В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.
В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.
В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) за счет указанных источников.
В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы государственной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
Оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм
государственной программы
9. Степень выполнения структурных элементов подпрограммы государственной программы (Свсэп/п) за отчетный период, рассчитывается по следующей формуле:
Свсэп/п = (СВП + СВпр)/2, где:
СВП – степень выполнения структурных элементов проектной части подпрограммы, предусмотренных таблицей "Структура государственной программы" паспорта государственной программы;
СВпр – степень выполнения структурных элементов процессной части подпрограммы, предусмотренных таблицей "Перечень структурных элементов комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных мероприятий;
СВП
= 
,
где:
СВрri – cтепень выполнения i-го проекта, рассчитывается по следующей формуле:
СВрri = 
,
где:
m – количество результатов i-проекта подпрограммы;
CВрi – степень выполнения i-го результата структурного элемента:
для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по следующей формуле:
;
для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Рф j п/п – значение j-го результата подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Рп j п/п – плановое значение j-го результата проекта;
z – количество структурных элементов проектной части подпрограммы.
СВпр = 
,
где:
СВмi – cтепень выполнения i-го мероприятия, рассчитывается по следующей формуле:
СВмi = 
,
где:
n – количество результатов i-мероприятия подпрограммы;
СВрмi – степень выполнения i-го результата структурного элемента:
для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по следующей формуле:
;
для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, рассчитывается по следующей формуле:
, где:
Рф jп/п – значение j-го результата структурного элемента подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Рп jп/п – плановое значение j-го результата структурного элемента подпрограммы;
к – количество структурных элементов процессной части подпрограммы.
При этом, если структурный элемент невозможно измерить количественными значениями и в паспорте государственной программе (паспорте комплекса процессных мероприятий) указаны качественные показатели результативности:
степень выполнения структурного элемента подпрограммы считается равной 1, если достигнут запланированный результат (например, нормативный правовой акт утвержден);
структурный элемент подпрограммы считается невыполненным (равным 0), если запланированный результат достичь не удалось (например, нормативный правовой акт не утвержден);
если структурные элементы проектной части не были исполнены в отчетном периоде и при этом аналогичны мероприятию проекта (программы), исключенного из паспорта проекта (программы) (в отчетных материалах представлены соответствующие обоснования), то такие мероприятия проекта (программы) не учитываются в оценке реализации структурных элементов подпрограммы государственной программы.
10. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы (ОЭп/п) рассчитывается по следующей формуле:
ОЭп/п = 0,5 x СДцпп/п + 0,3 x ССузп/п + 0,2 x Свсэп/п, где:
СДцпп/п – степень достижения целевых показателей подпрограммы государственной программы;
ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы государственной программы;
Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы государственной программы.
11. В случае, если реализация подпрограммы государственной программы в отчетном году не предусматривает финансового обеспечения и осуществляется в рамках текущей деятельности, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается по следующей формуле:
Оэп/п = 0,5 x СДцпп/п + 0,5 x Свсэп/п, где:
СДцпп/п – степень достижения целевых показателей подпрограммы государственной программы;
Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы государственной программы.
12. В случае, если в рамках подпрограммы государственной программы предусмотрена реализация только проектной (процессной) части, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается по следующей формуле:
Оэп/п = 0,5 x СДцпп/п1 (СДцпп/п2) + 0,3 x ССузп/п + 0,2 x Свсэп/п, где:
СДцпп/п1 (СДцпп/п2) – степень достижения целевых показателей проектной части (процессной части) подпрограммы государственной программы;
ССузп/п – степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы государственной программы;
Свсэп/п – степень выполнения структурных элементов подпрограммы государственной программы.
13. В зависимости от значения Оэп/п эффективность реализации подпрограммы государственной программы может быть следующая:
высокая – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,95;
средняя – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,80;
удовлетворительная – в случае, если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,65;
неудовлетворительная – в остальных случаях.
Значение Оэп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
III. Оценка эффективности реализации государственной программы
Оценка степени достижения целей государственной программы
14. Оценка степени достижения целей государственной программы (СДцг/п) определяется по следующей формуле:
СДцqг/п – степень достижения планового значения q-й цели программы в отчетном году;
n – количество целей государственной программы.
15. Степень достижения планового значения q-й цели программы (СДцqг/п) рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДцqг/п = Цфг/п / Цпг/п;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДцqг/п = Цпг/п / Цфг/п, где:
Цфг/п – значение целевого показателя, характеризующего цели государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Цпг/п – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели государственной программы.
Значение СДцг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
16. При расчете оценки степени достижения целей государственной программы учитываются следующие условия:
а) если исполнительным органом области, ответственным за достижение цели государственной программы, не представлено фактическое значение показателя либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0, за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р. В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели) не учитываются при оценке достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) государственной программы;
б) степень достижения значения цели государственной программы не может превышать 1.
Степень достижения целевых показателей подпрограмм
государственной программы
17. Степень достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы СДцпгп рассчитывается по следующей формуле:
СДцпп/пt – степень достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы;
N – количество подпрограмм государственной программы.
Значение СДцпг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
государственной программы
18. Степень соответствия запланированному уровню затрат государственной программы оценивается как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию государственной программы в целом к их плановым значениям по следующей формуле:
В случаях, если ССузг/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и(или) муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы государственной программы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и(или) муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:
для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:
для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:
ССузг/п – степень соответствия запланированному уровню затрат государственной программы;
Рф – фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;
Рп – плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;
n – количество источников финансового обеспечения государственной программы.
В качестве плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.
В качестве плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.
В качестве плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные законом области об областном бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за счет указанных источников.
В качестве плановых расходов на реализацию государственной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию государственной программы в редакции государственной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Значение ССузг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
Оценка степени выполнения структурных элементов
государственной программы
19. Степень выполнения структурных элементов государственной программы (Свсэг/п), рассчитывается по следующей формуле:
Свсэп/пt – степень выполнения структурных элементов t-й подпрограммы государственной программы;
N – количество подпрограмм государственной программы.
Значение Свсэг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
Эффективность реализации государственной программы
20. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (ОЭг/п) рассчитывается по следующей формуле:
ОЭг/п = 0,3 x СДцг/п + 0,3 x СДцпп/п + 0,2 x ССузг/п + 0,2 x Свсэг/п, где:
СДцг/п – степень достижения целей государственной программы;
СДцпп/п – степень достижения целевых показателей подпрограмм государственной программы;
ССузг/п – степень соответствия запланированному уровню затрат государственной программы;
Свсэг/п – степень выполнения структурных элементов государственной программы.
Значение ОЭг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.
21. В зависимости от значения ОЭг/п эффективность реализации государственной программы может быть следующая:
высокая – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,95;
средняя – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,80;
удовлетворительная – в случае, если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,65;
неудовлетворительная – в остальных случаях.".
___________________